| 42210652 |
PZP od 1.9.-30.9.21 HE 038 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
0,62 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210633 |
PZP 1.10 - 31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 536,10 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210975 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 345,24 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210616 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 224,10 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210625 |
betón - oprava čiel priepustov na III/3111 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
277,00 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210937 |
potraviny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TCK, s. r. o. |
45538361 |
|
327,50 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0249-41/2021 |
Náhradný diel MERCEDES |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
259,60 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0246-45/2021 |
ND a servis motorových píl, krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPO, Fuchs Róbert |
34917250 |
|
155,20 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0247-45/2021 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
180,50 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45210620 |
prevodovka na SL 503 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRA-KOV s.r.o. |
47024801 |
|
540,00 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210976 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
104 366,77 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210629 |
vývoz a likvidácia komunálneho odpadu - III. štvrťrok 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
242,02 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210624 |
záručná servisná prehliadka SL 734 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
911,28 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0264-46/2021 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
38,00 € |
30.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41210654 |
upratovanie 09/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
409,78 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210602 |
upratovacie práce SSV 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
581,77 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210621 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
525,11 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210628 |
Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
175,90 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210617 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
186,00 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210994 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 481,89 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
