| 42210678 |
Strážna služba 9/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210681 |
Stavebný mat. - Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
435,60 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210334 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
266,18 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210674 |
Zemný plyn 10/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210673 |
Zemný plyn 10/2021 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,00 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210672 |
Zemný plyn 10/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 518,00 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210671 |
Zemný plyn 10/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210670 |
Zemný plyn 10/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,00 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210682 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 843,21 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210658 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
11 335,20 € |
05.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0474-43/2021 |
Emisná kontrola - autožeriav |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210975 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.9.-30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
764,99 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210974 |
zrážkové vody-cest.komunikácie V.Šariš 1.7.-30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 387,15 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210675 |
Stravné lístky 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 250,00 € |
05.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210677 |
ND - HE 648 CE,HE 452 CL,HE 721 BK,HE 846 CK,HE 436 AR, HE Z 030, HE 442 AR, olej - HE 249 CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
342,38 € |
05.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210676 |
ND - HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 332,48 € |
05.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210335 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
321,00 € |
05.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210978 |
opravav vozovky I/21 Šarišský Štiavnik-Rakovčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
14 224,20 € |
05.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210976 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
05.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210972 |
autor.dozor-odstrán.bodových závad III/3177 Ražňany-Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
3 384,00 € |
05.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
