| 44210982 |
spotreba 9/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
149,09 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210981 |
spotreba 9/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
124,85 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210980 |
spotreba 9/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
93,73 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210986 |
servisná prehliadka Hidromek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
686,40 € |
06.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210989 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
223,20 € |
06.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210669 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
296,23 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210979 |
III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
43 015,55 € |
06.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210339 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
192,89 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210650 |
Respirátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
204,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210561 |
stočné z ciest Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 562,69 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210560 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 397,55 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210649 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 123,20 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210648 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 336,55 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4721O007 |
daň z nehnuteľnosti 3.splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
2 183,83 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210562 |
odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
108,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210653 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
906,96 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210665 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
288,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210564 |
odborná prehliadka zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
792,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210652 |
Odborné prehliadky a skúšky zvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 260,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210647 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
197,10 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
