42210694 |
Snehová radlica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
9 800,00 € |
08.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
46210618 |
Vozík na prepravu mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
17 496,00 € |
08.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211033 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
1 380,20 € |
08.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210674 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
159,76 € |
08.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210673 |
zneškodnenie odpadu 09/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
127,98 € |
08.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
42210689 |
Vodné III.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
75,62 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
42210688 |
Odkanal.komunikácii 9/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 278,58 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
42210687 |
Odkanal.komunikácii 9/2021 - HE, ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 461,13 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211023 |
geometria prednej nápravy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTO - SERVIS JV s.r.o. |
36498947 |
|
60,00 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210672 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
103,00 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210670 |
opakovaná TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
32,00 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211031 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5 117,95 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211026 |
periodická prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
606,17 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211025 |
periodická prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
606,65 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211024 |
periodická prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
606,66 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211022 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 972,04 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210995 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 735,29 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
47210566 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
167,29 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211034 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 641,70 € |
07.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0270-46/2021 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
36,96 € |
07.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |