| 0261-41/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
255,60 € |
08.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0258-42/2021 |
Náhradné diely HE 751 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
89,00 € |
08.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0257-42/2021 |
Technická kontrola HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
50,00 € |
08.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0256-42/2021 |
Náhradné diely - krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
191,30 € |
08.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0111-R45/2021 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
575,00 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0182-R44/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 039,00 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0140-R43/2021 |
Kompresor vzduchu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
167,00 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0184-R44/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
554,52 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0185-R44/2021 |
Časová záručná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 878,60 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0061-R42/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
513,00 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0183-R44/2021 |
Rámový priepust a čelo priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 567,08 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 41210676 |
hlasové služby a internet 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
08.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210996 |
upratovacie služby 9/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 823,72 € |
08.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210678 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STATEX s.r.o. |
36483311 |
|
145,44 € |
08.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210677 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 161,92 € |
08.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210675 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,99 € |
08.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210690 |
Kredit PHM od 16.9.-30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
993,87 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210691 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 9/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210692 |
TK opakovaná - HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
23,00 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210693 |
Tech.plyny a nájom za fľ. - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
147,50 € |
08.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
