| 43211050 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 957,95 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211049 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 104,91 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211048 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
783,06 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211047 |
ACo 11- 50/70 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
20 746,42 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211046 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0255-45/2021 |
držiak projektoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roman Dolinajec HACOM |
44662173 |
|
52,60 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44211008 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
488,40 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211007 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
739,40 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211041 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
48,56 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211009 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
292,84 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210342 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 086,56 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210343 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 696,49 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210340 |
Technická podpora IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 333,27 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210655 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210654 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0247-47/2021 |
Tonery pre vys. prac. Hanušovce a Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
81,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Michal Švábik |
odborný referent materiálový |
Objednávka |
| 48210346 |
Propag.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALMITRANS,s.r.o. |
46089152 |
|
289,38 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210341 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0187-R44/2021 |
Preprava pracovných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
819,00 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0475-43/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
240,00 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
