| 44211018 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
297,60 € |
12.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211012 |
drva 4/8-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 142,08 € |
12.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211010 |
drva 4/8-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
5 990,44 € |
12.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211013 |
zabezpečenie stability cesty II/546 Žipov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
82 275,95 € |
12.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211040 |
Snehová fréza - prídavné zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
16 560,00 € |
12.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210681 |
PD - Rekonštrukcia fasády a striech garáži |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLAK ATELIER s. r. o. |
44834926 |
|
7 494,00 € |
12.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211016 |
PD-rekonštr.mosta M6614 III/3193-001 Krivany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VALBEK§PRODEX, spol.s.r.o. |
17314569 |
|
9 936,00 € |
12.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211015 |
PD-rekonštr.mosta M688 III/3216-009 Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VALBEK§PRODEX, spol.s.r.o. |
17314569 |
|
9 984,00 € |
12.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0240-47/2021 |
TK a EK VT 049CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
90,00 € |
12.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0241-47/2021 |
ND-ovládanie mechanické rozvádzača VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
215,08 € |
12.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0263-41/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
196,80 € |
11.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48210342 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 086,56 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210343 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 696,49 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210340 |
Technická podpora IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 333,27 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210655 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210654 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0247-47/2021 |
Tonery pre vys. prac. Hanušovce a Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
81,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Michal Švábik |
odborný referent materiálový |
Objednávka |
| 48210346 |
Propag.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALMITRANS,s.r.o. |
46089152 |
|
289,38 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210341 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0187-R44/2021 |
Preprava pracovných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
819,00 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
