| 46210675 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
287,30 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210679 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
298,99 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210704 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
462,90 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211030 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
515,98 € |
18.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211032 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EkoArt-SK, s.r.o. |
46453628 |
|
86,40 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211029 |
vývoz triedeného odpadu 3.Q 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
168,12 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211061 |
disky, pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
1 246,94 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211062 |
telekom.služby,prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
446,40 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210686 |
mobilné služby a GPS 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
279,38 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211036 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
5 741,17 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211035 |
motorová nafta-Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
5 756,09 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211034 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
5 740,02 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211033 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
5 743,46 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210582 |
Chemikálie - farby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
389,30 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210583 |
PB - náplň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
60,00 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210581 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 267,40 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210693 |
benzín KK 1.10 - 15.10.2021 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
441,54 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210580 |
Poplatok za mobily a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
256,26 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210698 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
49,51 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210697 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
255,60 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
