| 44211052 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
678,11 € |
21.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210658 |
Prevod pozemkov - rek. križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hodoši Michal |
111111111 |
|
38,66 € |
21.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210723 |
Mes.poplatok balík Štart a Klasik od 4.10.- 3.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-13,48 € |
21.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210368 |
STD 9/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
3 684,00 € |
21.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0253-47/2021 |
postreková mosadzná trubka na postrekovač penetrácie Gloria 510T Profi. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
30,00 € |
21.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
odborný referent materiálový |
Objednávka |
| 41210704 |
telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-9,98 € |
21.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210697 |
Telekom. poplatky Orange - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-9,98 € |
21.10.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210734 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 877,24 € |
20.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0270-42/2021 |
Akumulátor - Fréza špár Carafco30 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
145,00 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0271-42/2021 |
Stavebný materiál - Zalievková čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
164,00 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0292-46/2021 |
ND, stavebný, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
270,50 € |
20.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46210685 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
153,03 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210684 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
54,00 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210683 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
98,00 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210682 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
38,00 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0268-45/2021 |
náhradné diely na SL 196 AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
254,07 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42210717 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
5 749,20 € |
20.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210716 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
1 607,06 € |
20.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210364 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
333,65 € |
20.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210715 |
Chladnička PHILKO PTL 2352 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Jana Kabátová |
46553274 |
|
299,00 € |
20.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
