| 41210701 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 401,22 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210691 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
38,00 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210667 |
TK a EK SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210663 |
VDZ SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CASSANDRA GROUP s.r.o. |
36384844 |
|
72 476,12 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210696 |
Obnova povrchových vlastností vozoviek nátermi - III/3539 Nižná Pisaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
22 161,00 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210666 |
Telefóny a internet, GPS 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
287,08 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210690 |
Čistiace potreby, OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
981,43 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210665 |
Asis.a serv. služba ku kolesovému rýpadlu SL Z134 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 132,00 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210700 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
766,16 € |
21.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211048 |
PD-rekonštr.mosta III/3452-003 Terňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
9 986,59 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210695 |
Kontrolné skúšky na betóny - Rekonštrukcia mosta č. 3581-001 cez rieku Ondava za mestom Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
641,52 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0499-43/2021 |
Pranie prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
renova Spišská Belá, s.r.o.
|
46157859 |
|
250,32 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0498-43/2021 |
Stavebný materiál - cestný obrubník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
73,80 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0502-43/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
288,71 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45210670 |
Držiak projektoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roman Dolinajec HACOM |
44662173 |
|
52,60 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210722 |
ND - HE 820 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
299,80 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210721 |
ND - HE Z 038, HE 401 BH, HE 569 AB. HE 907 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
267,40 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211070 |
oprava čerpadla motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
219,60 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210662 |
drvené kamenivo 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 424,05 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211069 |
PP korugovaná rúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
2 310,00 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
