| 42210725 |
ND - HE 798 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
329,88 € |
25.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211087 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
25.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210728 |
Mikrovlná rúra, rých. kanvica - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Jana Kabátová |
46553274 |
|
80,00 € |
25.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210687 |
sústruženie brz.bubna, výroba hriadele |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Murcko |
46602445 |
|
150,00 € |
25.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210727 |
PD - Rekonštr. garáží na cestmajsterstve Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C A D PROJEKT Ing. Martin Novák |
35276002 |
|
9 672,00 € |
25.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210726 |
PD - Rekonštr. garáží na cestmajsterstve Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C A D PROJEKT Ing. Martin Novák |
35276002 |
|
9 654,00 € |
25.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210377 |
Stavebné práce 9/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
376 542,86 € |
25.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0163-R48/2021 |
GPS na mesiac november |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
25.10.2021 |
|
|
05.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0257-47/2021 |
Stavebný materiál a materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unimont - VMS, s.r.o. |
36478067 |
|
75,84 € |
25.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 42210724 |
Vrátka palety k DF 42210705 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
-221,40 € |
22.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211079 |
Dobropis - kontrolná skúška na stavbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
-214,56 € |
22.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210374 |
Telekomunikačné služby - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-134,78 € |
22.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0157-R48/2021 |
Mechanické skúšky ocele |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SES INSPEKT, s.r.o. |
31438491 |
|
216,63 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0158-R48/2021 |
Chemická analýza ocele |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SES INSPEKT, s.r.o. |
31438491 |
|
115,40 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 45210676 |
Pretesnenie hydrau.valca snehovej radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T.S.A., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695566 |
|
95,76 € |
22.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210373 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
537,92 € |
22.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211086 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 167,07 € |
22.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210675 |
kredit PHM - 01.10..-15.10.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
435,90 € |
22.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210694 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
711,90 € |
22.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210674 |
ND na elektrocentrálu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NOVÁTOR spol. s r.o. |
36575950 |
|
350,70 € |
22.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
