| 44211066 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WELDEX spol. s r.o. |
31657371 |
|
171,20 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211062 |
oprava motor.píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rudolf Taiš-predaj a servis motorových píl |
14361167 |
|
66,30 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210592 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unimont - VMS, s.r.o. |
36478067 |
|
104,62 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210690 |
OOPP pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
986,52 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211089 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
7 179,94 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211091 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
916,46 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211090 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
288,71 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211067 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
140,22 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211063 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON GARONE s.r.o. |
36489603 |
|
84,00 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210595 |
TK VT 553 AI, VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
100,00 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210594 |
EK VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211065 |
nákladné motorové vozidlo Mitsubishi Fuso s hydraul.rukou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
61 650,00 € |
26.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211061 |
STD-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 788,00 € |
26.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211060 |
STD-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
894,00 € |
26.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0387-44/2021 |
Objednávame u Vás záručnú časovú prehliadku vozidla Š-Fábia, E.Č. PO-518 HE podľa ponuky zo dňa 22.10.2021
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
250,00 € |
26.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41210715 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
380,83 € |
26.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0264-47/2021 |
ND, materiál dielňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
133,93 € |
26.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0265-47/2021 |
ND + olej STIHL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
240,50 € |
26.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0269-47/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
98,50 € |
26.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
cestmajster - hlavný dispečer |
Objednávka |
| 48210425 |
Stavebné práce za 9/ 2021 Rekonš.dopr.spojenia v ok.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
24 178,96 € |
26.10.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
