| 0296-46/2021 |
Utierky do zásobníka, čist. a dezinfekčný, ost. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
178,10 € |
26.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0299-46/2021 |
Kancelárske stoličky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
L.C. TRADE, s.r.o |
31677657 |
|
278,00 € |
26.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47210593 |
servisná prehliadka VT 043 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
431,18 € |
26.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210714 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 500,00 € |
26.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0505-43/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
102,40 € |
26.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0504-43/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
237,16 € |
26.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43211088 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
240,00 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211066 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WELDEX spol. s r.o. |
31657371 |
|
171,20 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211062 |
oprava motor.píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rudolf Taiš-predaj a servis motorových píl |
14361167 |
|
66,30 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210592 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unimont - VMS, s.r.o. |
36478067 |
|
104,62 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210690 |
OOPP pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
986,52 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211089 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
7 179,94 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211091 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
916,46 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211090 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
288,71 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211067 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
140,22 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211063 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON GARONE s.r.o. |
36489603 |
|
84,00 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210595 |
TK VT 553 AI, VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
100,00 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210594 |
EK VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211065 |
nákladné motorové vozidlo Mitsubishi Fuso s hydraul.rukou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
61 650,00 € |
26.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211061 |
STD-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 788,00 € |
26.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
