| 0383-44/2021 |
Poskytnutie služby na prepravu pracovných strojov v zmysle prílohy Objednávky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
198,00 € |
27.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0388-44/2021 |
Technické plyny podľa prílohy č. 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
164,40 € |
27.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0386-44/2021 |
Čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
61,87 € |
27.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0384-44/2021 |
Drvené kamenivo frakcia 0/32: VÚC: 10 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
64,80 € |
27.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47210596 |
postrekova trubica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
37,50 € |
27.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211098 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXPOKOM s.r.o. |
31700632 |
|
8,78 € |
27.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211074 |
oprava vozovky I/21 Šarišský Štiavnik-Rakovčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
27 020,63 € |
27.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211070 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
287,90 € |
27.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211073 |
III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
134 014,20 € |
27.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0276-47/2021 |
Poistný ventil - VT527AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EFEKT- VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o. |
36475572 |
|
52,00 € |
27.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0266-47/2021 |
ND - VT Z 209, oceľové lano vys. prac. Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
160,00 € |
27.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0161-R48/2021 |
Povinná servisná prehliadka Škoda Scala PO 658 HD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
301,22 € |
26.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0162-R48/2021 |
Sezonné prezutie vozidiel Riaditeľstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
1 726,80 € |
26.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0078-R41/2021 |
Betónový poklop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
390,00 € |
26.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 44211064 |
dobropis-chybné vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-29,95 € |
26.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0197-R44/2021 |
Betón C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
890,40 € |
26.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48210378 |
Preplatné - hospodárske noviny r. 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
259,00 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210689 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
11 660,45 € |
26.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210698 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 904,65 € |
26.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210700 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
742,00 € |
26.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
