| 41210945 |
šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 330,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211418 |
elektrospotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
872,79 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210949 |
Opr. komunikácie na ceste III/3889 v obci Pichne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
108 786,61 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210944 |
elektrina 01/2022 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210943 |
elektrina 01/2022 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210942 |
elektrina 01/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210941 |
elektrina 01/2022 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210940 |
elektrina 01/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210939 |
elektrina 01/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0197-R48/2021 |
Elektrospotrebiče - kuchyňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
1 011,50 € |
29.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0144-R45/2021 |
Prevodovka planetová šnekov - reduktor na SI 461 AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 017,08 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0263-R44/2021 |
Elektrospotrebiče podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
872,79 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0196-R48/2021 |
GPS na mesiac Január |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 47210747 |
preplatok PZP VT 156 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-17,04 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210889 |
PZP Mulifunkčný stroj 15.12.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
0,82 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211381 |
poskyt. údajov pre výpočet vôd z povrch. odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
247,20 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210944 |
Motorová nafta - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
31 278,10 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211406 |
chemický posyp.materiál-N.Šebastová, Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
17 115,70 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211405 |
chemický posyp.materiál-CHm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
15 309,12 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211383 |
posypová soľ na báze MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
35 584,94 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
