| 43211119 |
prírodné kamenivo 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 761,76 € |
30.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210379 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
327,37 € |
29.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211118 |
nákup pohonných hmôt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 126,53 € |
29.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210610 |
nafta benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 327,36 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210709 |
Utierky do zásobníka, čistiaci a dezinfekčný, ost. materiál, konvica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
178,10 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210713 |
Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
130,70 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210734 |
ND - Akumulátor - Fréza špár Carafco 30 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
145,00 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210714 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
249,00 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210707 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
282,00 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210708 |
oprava hydraul.valca na kosačke SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T.S.A., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695566 |
|
210,00 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210708 |
Kancelárske stoličky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
L.C. TRADE, s.r.o |
31677657 |
|
278,00 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210739 |
Stavebný mat. - piesok 0-4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štrky Piesky, s.r.o. |
46972391 |
|
129,50 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210714 |
makadam 0-63 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
319,39 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210737 |
Prír.drvené kamenivo 4-8 mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
8 959,68 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210733 |
Prír.drvené kamenivo 4-8 mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
506,45 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210712 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
12 211,20 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211116 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 416,28 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210724 |
LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
63,46 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211102 |
vodorovné doprav. značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CASSANDRA GROUP s.r.o. |
36384844 |
|
2 246,04 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211083 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 719,20 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
