| 41210751 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
180,00 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0273-41/2021 |
Oprava pracovného náradia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
112,52 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0273-42/2021 |
Servis pneu HE 626 YB, HE 598 YD, HE 417 BR, HE 455 AR, HE 890 YE, HE Z 040 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
197,00 € |
04.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0274-42/2021 |
Náhradný diel, náradie - motorová píla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
16,00 € |
04.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48210383 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MAAN DM s. r. o. |
52416437 |
|
960,00 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210387 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210385 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210388 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
202,80 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210386 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
264,96 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0394-44/2021 |
Čistiaci materiál na čistenie protihlukovej steny - Cestmajsterstvo Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RENOJAVA, s.r.o. |
31727077 |
|
214,96 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42210774 |
Motorová nafta - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
17 835,43 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210744 |
upratovanie 10/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
409,78 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210779 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
185,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210743 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
393,55 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210773 |
Oprava búr.kladiva MBK 231 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
124,50 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210772 |
ND - HN 00-80, HN 00-88, KR 020106, HN 19-00, HN 18-00,HN 00-48 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
191,30 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210771 |
Stavebný mat. vápenec - zál.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
164,16 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211109 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210384 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211130 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 148,50 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
