| 0395-44/2021 |
Technické plyny podľa prílohy č. 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
105,60 € |
05.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0396-44/2021 |
Oprava motorovej píly HQ, E.Č. MP-03-01, cena s DPH74,60€, 4424
Oprava motorovej píly STIHL, E.Č. MP-03-02, cena s DPH 75,60€, 4424
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
150,20 € |
05.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42210781 |
Upratovacie služby 10/21 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 572,29 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210752 |
zneškodnenie odpadu 10/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
127,00 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210751 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
180,00 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211116 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.8.-31.10.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
401,27 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211115 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
790,49 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211120 |
strážna služba 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
24 949,12 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211136 |
oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
60,00 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210749 |
bezpečnostná strážna služba 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 407,92 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210745 |
benzín KK 16.10 - 31.10.2021 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
502,03 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210626 |
školenie obsluhy zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
724,80 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210780 |
Odb.prehliadky, skúšky a revízie el.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
2 244,00 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211139 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
106,75 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210625 |
elektrická energia Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
38,82 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210624 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
15,28 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210623 |
elektrická energia Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
790,14 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210778 |
El.energia 10/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
88,51 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210777 |
El.energia 10/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
444,22 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211114 |
spotreba 10/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 109,81 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
