| 47210625 |
elektrická energia Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
38,82 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210624 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
15,28 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210623 |
elektrická energia Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
790,14 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210778 |
El.energia 10/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
88,51 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210777 |
El.energia 10/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
444,22 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211114 |
spotreba 10/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 109,81 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211113 |
spotreba 10/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
283,04 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211112 |
spotreba 10/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
161,51 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211111 |
spotreba 10/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
142,86 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211110 |
spotreba 10/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
106,42 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210748 |
elektrina 10/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
190,48 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210747 |
elektrina 10/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
25,43 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210746 |
elektrina 10/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
470,68 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211119 |
znalecký posudok za účelom prevodu vlastníctva-Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavel Jurko |
41748514 |
|
984,00 € |
05.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211118 |
drva 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
54,56 € |
05.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211135 |
Odstránenie havrijného stavu na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
46 710,98 € |
05.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211134 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
150 618,95 € |
05.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0305-46/2021 |
Disky 6x16 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PNEUPEX, spol. s r.o. |
36495816 |
|
166,40 € |
05.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblatný riaditeľ |
Objednávka |
| 0304-46/2021 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
160,00 € |
05.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43211138 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
34,91 € |
05.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
