| 47210633 |
strážna služba 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 276,45 € |
08.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210630 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
453,60 € |
08.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210782 |
Záchytné vaničky pod vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Fejko - Q RUK systém |
32374577 |
|
2 770,20 € |
08.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211135 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
95,69 € |
08.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211134 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
77,59 € |
08.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210629 |
vypracovanie znaleckého úkonu - k.ú. Čemerné a Vranov n/T, obchvat III/3617 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Maťufka |
43603025 |
|
1 650,00 € |
08.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211136 |
PD-odstránenie bodovej závady III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
19 997,93 € |
08.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0271-47/2021 |
Servisná prehliadka s výmenou oleja VT 378 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
176,48 € |
08.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
Vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 44211133 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
630,54 € |
08.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0277-47/2021 |
ND - VT Z 071, VT 557 AI, doplnkový materiál dielňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
297,13 € |
07.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 44211131 |
kovový dvojšatník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
4 998,24 € |
05.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211116 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.8.-31.10.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
401,27 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211115 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
790,49 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211120 |
strážna služba 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
24 949,12 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211136 |
oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
60,00 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210749 |
bezpečnostná strážna služba 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 407,92 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210745 |
benzín KK 16.10 - 31.10.2021 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
502,03 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210626 |
školenie obsluhy zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
724,80 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210780 |
Odb.prehliadky, skúšky a revízie el.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
2 244,00 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211139 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
106,75 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
