43231328 |
údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
594,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230777 |
Servis SL823CC - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
891,06 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231346 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 680,44 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231337 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
447,79 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230764 |
Vodné, stočné - budova SSV, 08.09..-11.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
119,14 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230763 |
Vodné, stočné - budova ML, 06.09..-12.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
3,04 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230762 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 29.11.-15.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
128,54 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230761 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 29.11.-15.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
360,37 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231326 |
výkony autorizovaných serv.prehliadok-údržba zariadení MULAG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 377,80 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231333 |
Výkon autoriz. servis. prehliadok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 533,35 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230760 |
Výkon autorizovaných sevisných prehliadok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 138,79 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230858 |
Výkon autorizovaných servisných prehliadok - Mullag |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 797,69 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230747 |
Výkon autorizovaných servisných prehliadok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 688,90 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230797 |
servisná prehliadka prídavných zariadení MULAG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 797,69 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230825 |
Výkon autorizovaných servisných prehliadok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 797,69 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231309 |
Servis posypovej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
850,97 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230770 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cesty Košice s.r.o. |
46897992 |
|
46 562,69 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230862 |
TK - HE 417 BR,HE 661 BX,HE 680 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
122,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230861 |
EK - HE 661 BX,HE 417 BR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
78,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230459 |
Technická podpora ORACLE SE 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
976,14 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |