| 43221245 |
TK, EK vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
311,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221221 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
160,50 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220814 |
Vyprac.znal.posudku- Preložka cesty,obchvat osady Podskalka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Kačur |
35571233 |
|
900,00 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221227 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
1 440,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220711 |
BJ731CI oprava nákladného vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
82 546,80 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220682 |
OOPP - pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
504,76 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220680 |
vyčistenie, kalibrácia, vystavenie protokola na NDN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
885,60 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220667 |
ND VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
431,03 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221207 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
408,00 € |
01.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221126 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 890,00 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221118 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
140,00 € |
28.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221117 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 288,00 € |
28.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221116 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
5 385,60 € |
28.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220730 |
TK a EK SL781BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
135,00 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220721 |
TK na SL507YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
65,00 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220720 |
TE a EK na SL642AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
149,99 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221248 |
Laboratórny rozbor odpadovej vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
79,20 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221241 |
oprava motorového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
967,62 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221240 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 592,21 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221239 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 801,90 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
