| 45240188 |
Telefónny aparát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
129,00 € |
23.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240164 |
Uloženie odpadu 0,56 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
61,03 € |
18.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240167 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
70,00 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240196 |
upratovacie práce SSV apríl 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
529,20 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240391 |
Náklady za poškod. trakč. vedenia výstužou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
579,80 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092-47/2024 |
Pneuservisné práce - prezutie pneumatík a oprava defektov - VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
108,00 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný raiditeľ |
Objednávka |
| 0082-47/2024 |
Náhradné diely na Mercedes Actros 1836 AK s dovozom v zmysle opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
471,42 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0080-47/2024 |
Náhradné diely a spotrebný materiál ku profi Krovinorezom s dovozom v zmysle Opisu a predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
821,66 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0081-47/2024 |
Žacie struny a mazací tuk pre profi krovinorezy v zmysle návrhu na plnenie kritérii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEN TECHNIK s.r.o. |
45482284 |
|
236,40 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0077-46/2024 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
|
80,00 € |
24.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240045 |
STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
80,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240074 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
156,00 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240037 |
Internet 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240036 |
Internet Šemetkovce 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240024 |
optický internet 01/2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240020 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.2 - 29.2.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240019 |
Giraltovce zálohová platba za zemný plyn 1.2 - 29.2.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
812,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240051 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
790,00 € |
23.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240037 |
špecialné kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
758,10 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240034 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 906,20 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
