| 42240228 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
959,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240208 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
11 470,55 € |
23.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240214 |
Plastová zábrana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 360,00 € |
26.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240216 |
Cestný smerový stĺpik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
54 000,00 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240217 |
Zvislé dopravné značenie s príisl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
11 185,20 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240211 |
Odber,preprava, nakladanie a zneškodnenie neb.odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 338,96 € |
25.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240175 |
preprava zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA |
35341386 |
|
235,00 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240222 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
16 771,68 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240212 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7 312,30 € |
25.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240198 |
Výmena zrkadla na vozidle Peugeot Boxer SK676BI (Spoluúčasť PU č. 2441024184) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
66,39 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240235 |
Internet Basic GIGA +NAT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240215 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
923,88 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240223 |
Nájomné za TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
803,12 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240206 |
revízie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
135,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240238 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
185,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240186 |
preprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RI-CAR, s. r. o. |
52590411 |
|
180,00 € |
26.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240183 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240219 |
Stravovacie karty 5/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 932,21 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240213 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
96,96 € |
26.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240209 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
516,29 € |
24.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
