| 44240288 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
113,70 € |
22.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240296 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
745,20 € |
25.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240414 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
120,00 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240301 |
pneuservisné práce POZ099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
74,40 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240302 |
pneuservisné práce PO 585HF, POZ492 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
149,60 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O005 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
3 647,24 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240283 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
4 552,82 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240360 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 481,40 € |
18.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240280 |
upratovacie služby 3/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 246,60 € |
18.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240286 |
mobil.telefóny Xiaomi Redmi 13C 128GB black |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
9,00 € |
22.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240159 |
mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,00 € |
22.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240300 |
periodické preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
144,00 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240176 |
TK snehová fréza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
63,00 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048-R10/2024 |
Oprava odvodnenia na ceste III/3070 a III/3069 v obci Spišský Štiavnik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEDAN s.r.o. |
36770396 |
|
9 951,34 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0059-R48/2024 |
odber elektrickej energie a vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAN Prešov, spol. s r.o. |
36475807 |
|
865,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42240233 |
Preprava osôb |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
350,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240224 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
590,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240225 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240226 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
485,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240227 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
44,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
