| 45230668 |
TK a EK na SL629BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
200,00 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230660 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
173,90 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230636 |
D0435 Vyvlastnenie pozemkov - rekonš.križoatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dagmar Lasoková, rod. Bejticová |
0 |
|
0,23 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231189 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
793,22 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231202 |
ND-čerpadlo na prídavné zariad. - PP 337DV - cestm. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
266,10 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230645 |
ND na SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
986,33 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231143 |
Dopravné značky - cestm. PP, LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
804,00 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231134 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 274,40 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231133 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 301,00 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231132 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
92,04 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231131 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 005,86 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230672 |
Pneumatiky na SL957BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
300,00 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230664 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
2 040,00 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231195 |
Pneumatiky 205/65,440//0,11,00-20, 16,0/70-20 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
7 805,85 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230752 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
2 699,95 € |
15.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231175 |
Pneumatiky 12,5 R 20 - PP 479AX Praga Alfa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 063,99 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230410 |
Programátorské práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Madelo, s. r. o. |
51078937 |
|
600,00 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230759 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 379,00 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230661 |
Kredit PHM 1.-15.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
85,92 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230654 |
Motorový olej na SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
346,80 € |
15.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
