| 42230869 |
Kredit PHM od 09.12.-15.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
15,70 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230841 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
226,90 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230776 |
D0896 Rekonštrukcia cesty III/3601, I/18, Radvanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
212 663,83 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230646 |
ND na SL734BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
19,20 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231085 |
posypová soľ-Chm.N.Ves,Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
46 075,68 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230409 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
240,98 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230407 |
Záručná sevisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
171,08 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230406 |
Záručná sevisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
306,83 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231172 |
servisná prehliadka stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
3 708,96 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231159 |
zadný disk, kľb Ľ+P - PP Z063 - UNO, cestm. Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OTTO ČANK s.r.o. |
36645176 |
|
1 764,00 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230667 |
Piktogramy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
238,32 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231188 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
6 076,80 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231171 |
poklop s prísluš.na cestu I/20 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
269,40 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230685 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 277,16 € |
08.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230666 |
ND na UNC 060 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
223,20 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230665 |
ND na SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
286,80 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231170 |
oprava ojnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
134,40 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231198 |
ND- snímače - vozidlá ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 506,00 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230658 |
ND na vibračnú dosku VD 21-02 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
436,80 € |
15.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231141 |
čistiaca bavlna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
396,00 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
