| 42220738 |
Zákl.kurz zvárania ZE1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Füry Zváračská škola č. 240 |
41578406 |
|
756,00 € |
21.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221164 |
VAPEX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kerkotherm a.s. |
36189081 |
|
537,48 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220721 |
Asfaltový betón Aco 11-II - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
39 295,34 € |
10.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220434 |
Čerpanie SF - vianočné kolekcie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozefa Sabolová s. r. o. |
54277027 |
|
501,60 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220758 |
OOPP- Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
730,14 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220757 |
OOPP- Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
317,52 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220780 |
Serv. prehliadka Škoda Scala HE 516 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
74,17 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220779 |
Serv. prehliadka Škoda Fabia HE 550 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
75,40 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221169 |
Čerpadlo na zmiešavadlo soli |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
854,35 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221162 |
Náhradné diely -PP 376CH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
919,30 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221157 |
Kamenivo v zmysle RD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
763,86 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221175 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
436,80 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220752 |
Pneumatiky,vzdušnice,autovložky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
9 390,96 € |
24.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221196 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 608,57 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220735 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 28.10.2022-28.11.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
561,05 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221176 |
Elektroinštal. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
888,37 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221189 |
Bezpečnostné zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
7 525,75 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221188 |
oprava hadíc - vozidlá ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
532,30 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220790 |
Strážna služba 11/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220789 |
Strážna služba 11/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
