| 42220784 |
Odb.prehliadky a odb.skúšky tlakových zariad. v správe SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
336,00 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220783 |
Odb.prehliadky a odb.skúšky tlakových zariad. v správe SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
504,00 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220782 |
Odb.prehliadky,skúšky,servis a tlak.skúšky plyn.zariad. v správe SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
3 345,00 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220781 |
Odb.prehliadky,skúšky,servis a tlak.skúšky plyn.zariad. v správe SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
396,00 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220785 |
Kredit PHM od 21.11.-30.11.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
94,08 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220732 |
Kredit PHM od 04.11.-15.11.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
68,64 € |
18.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221182 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
365,76 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221174 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
663,24 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220759 |
ND - HE Z 040 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 497,60 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220651 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
13,44 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220745 |
ND - HE 452 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
799,20 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220632 |
náhradné diela |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
682,80 € |
21.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220631 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
340,08 € |
21.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220630 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
171,00 € |
21.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220739 |
Servis - čistenie,skúš.tesnosti a kalibrácia nadzem. nádrží |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
1 584,00 € |
21.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221183 |
Kancel. papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
213,00 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221194 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
2 629,44 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221193 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
2 629,44 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221192 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
7 171,20 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221191 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
2 629,44 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
