| 48210017 |
Výpoč.technika s príluš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 086,30 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210020 |
Vstupenky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vrábeľ agentúra Čvíro |
43216161 |
|
1 520,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210004 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
164,56 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210002 |
Dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 469,28 € |
12.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210011 |
Kalibrácia alkoholtestera |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dräger Slovensko s.r.o. |
31439446 |
|
321,60 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210006 |
telefóny a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
319,00 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210008 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
14.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210072 |
Preddavok-elektrina na 01/2021-Meteost. Sp. Bystré |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210071 |
Preddavok -elektrina na 01/2021- Metoest. Sl. Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210070 |
Preddavok na 01/2021 - Meteostanica V. Hágy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210069 |
Preddavok-elektrina na 01/2021- Poľanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210051 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210050 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210049 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210048 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210047 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210046 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210045 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210044 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210043 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
