| 44210009 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prevádz.činnosťou 9.2.-8.5.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
630,68 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210003 |
poistenie zodpovednosti za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
335,14 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210005 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
398,33 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210009 |
Poistenie zodpov.za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
630,68 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210009 |
poistné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
564,30 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210005 |
poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
464,72 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0012-42/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
291,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0014-42/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
292,20 € |
02.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0013-42/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
74,55 € |
02.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0012-41/2021 |
Oprava os. mot. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,09 € |
04.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Peter Krivka |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210002 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
08.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210024 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-43,39 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210023 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-37,01 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210022 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-27,62 € |
27.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210021 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-12,68 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210020 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-8,93 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210019 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-10,30 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210034 |
oprav.faktúra 12/2020 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-13,36 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210033 |
oprav.faktúra 11/2020 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-11,87 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210057 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-22,92 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
