| 45240166 |
Nájom plynových fiaš 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
67,20 € |
09.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240163 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
118,20 € |
08.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240152 |
Čelo priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
420,60 € |
04.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240159 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
442,27 € |
05.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240339 |
Stabilizácia cestného telesa cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
28 541,36 € |
12.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240140 |
D0836 - rekonštrukcia mosta M1139 - III/3628 v obci Malá Domaša |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
44 691,11 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240135 |
D0858 - PD Rekonštrukcia križovatky II/554 a II/558 Tovarné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
32 439,60 € |
09.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240164 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
629,62 € |
08.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240179 |
Telefóny, internet 4.3.-3.04.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
164,99 € |
16.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240136 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
357,00 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240354 |
PD stavba II/533 Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOCONSULT spol. s r.o. |
31422969 |
|
64 513,80 € |
16.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240181 |
Náhradná náplň do lekárničky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
259,64 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240139 |
D0838 Rekonštrukcia mosta M4847(III/3637-001), cez Kazimírsky potok pred obcou Vyšný Kazimír |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
22 238,48 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240144 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
48,48 € |
04.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240145 |
ND na SL824BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
17,40 € |
04.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240146 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
60,00 € |
04.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240140 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 901,92 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240323 |
Plyn vyúčtovanie. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 215,04 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240171 |
Elektrická energia 03/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 057,88 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240172 |
Elektrická energia 03/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
289,79 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
