| 45240186 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
146,90 € |
23.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240145 |
Výmena čelného skla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
66,39 € |
26.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O002 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
4 065,12 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240316 |
tech.a emisná kontrola PO 343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240374 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
202,00 € |
23.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240213 |
Nájom plynových fiaš 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
62,21 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240303 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
981,60 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240192 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
511,80 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240193 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISER Eastern Europe s.r.o. |
36684309 |
|
783,48 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240215 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 322,30 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240193 |
Prefabrikaty na opravu priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 884,84 € |
25.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240194 |
Rúry na opravu priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 665,60 € |
25.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240297 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
|
961,20 € |
25.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240308 |
náhradná náplň do lekárničky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
409,75 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240202 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
90,00 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240161 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
372,65 € |
10.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240164 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
4 561,20 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240398 |
Oprava výdajného stojana ČS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
795,82 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240399 |
Technológia pre ČS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
1 059,88 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240156 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
