| 46240179 |
Servisná prehliadka s výmenou oleja Dacia Duster SK016BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
172,06 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240201 |
Spolúčasť k PU č.2440018277 - HE 505 CF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
66,39 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240340 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
562,80 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240163 |
stav.materiál - betonársky štrk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
44841493 |
|
123,98 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240367 |
Prenájom čelný nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 533,80 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240137 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
491,40 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240167 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
586,13 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240144 |
ND - nákladné vozidlá TATRA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
4 400,82 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240184 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
153,96 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240177 |
poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17 138,52 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240137 |
KASKO poistenie od 10.4.2024-9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 546,88 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240174 |
KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
14 136,52 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240183 |
KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17 219,05 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240202 |
KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
22 551,11 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240289 |
KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
31 704,82 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240179 |
Poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
549,00 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240292 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.-8.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
807,68 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240187 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.-8.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
432,56 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240158 |
KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
12 714,23 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240368 |
KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
28 555,17 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
