| 43231344 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
40 292,71 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230839 |
Chem.posypový mat. - soľ HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
47 157,05 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230817 |
chemický posypový materiál NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
26 035,12 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231284 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
40 982,28 € |
08.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231261 |
chemický posyp.materiál-Chm.N.Ves,Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
25 905,82 € |
08.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231227 |
chemický posyp.materiál-Chm.N.Ves,Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
41 072,40 € |
30.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230787 |
chemický posypový materiál NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
19 574,33 € |
30.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231082 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
393 406,38 € |
24.10.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230847 |
oprava kotla Feromat |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 119,60 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231369 |
odstránenie nánosovv z prietočných profilov priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
16 902,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230883 |
Vodné a stočné od 27.9.23 -15.12.23 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 377,20 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230881 |
ŽIarovky,poistky,spoj.mat.pre vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
784,80 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231384 |
Technická, emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
272,50 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231372 |
diagnostika poruchy elektroinštalácie motora PO903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
241,86 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230830 |
servis vozidla MB Actros BJ998AZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
22 911,49 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230480 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
8 106,47 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231368 |
Diagnostika poruchy vibrácie motora PO343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
300,24 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230885 |
Nastav. zbiehavosti pred.nápravy HE 575 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
332,52 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230884 |
Výpočtová technika s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
4 658,41 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230844 |
počítač s príslušenstvom - dispečing p. Sisko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 583,15 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
