| 44231161 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Emília Pištejová, r. Šarocká |
0 |
|
140,78 € |
14.11.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230867 |
Oprava,prezutie a vyvažovanie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
256,50 € |
19.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230839 |
drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
900,00 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231360 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230853 |
D0885-Rekonštrukcia cesty III/3883- Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
172 793,81 € |
15.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231370 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
291,38 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230470 |
Propagačné predmenty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Activity promotion s.r.o. |
26936241 |
|
343,12 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231288 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Lukáč |
0 |
|
28,66 € |
13.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231336 |
Laboratórne skúšky-betonáž rímsy mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
369,60 € |
18.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231359 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
212,70 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230469 |
Prezentačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
653,40 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231341 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
386,28 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231340 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
268,78 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231339 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 636,16 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230684 |
D0435 Vyvlastnenie pozemkov - rekonš.križoatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Božena Šoltýsová, rod. Glodžáková |
0 |
|
0,71 € |
24.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0098-R46/2023 |
elektrospotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
688,80 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 44231324 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Španko |
0 |
|
109,85 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230836 |
D0438 Mária Jaškaničévá - MPV - III/3617 Vranov nad Topľou , severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Ing. Juraj Korim |
0 |
|
498,30 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230860 |
D0078-Autorský dozor -Rek.mosta M1402 (558-009) v km 23,184 cez potok pri odb.do obce Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
4 032,00 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230763 |
Chladnička, mikrovlna rúra, konvica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
688,80 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
