| 44231209 |
nastavenie geometrie náprav PO903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
250,20 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231247 |
čerpanie SF-vianočný balíček |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
1 773,42 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230666 |
D0890 - Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/3579 Breznička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
38 467,56 € |
21.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231178 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lýdia Madzíková, r. Dratvová |
0 |
|
3 571,02 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230738 |
canader - asfaltová zmes za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230737 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 566,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231213 |
drva 4/8 - Chmin.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
10 072,09 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231211 |
drva 4/8-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
7 056,00 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231191 |
drva 4/8-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
7 056,00 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231184 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 352,95 € |
22.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231224 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
419,98 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231237 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
821,22 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231217 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
307,97 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230785 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
64,60 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230784 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
118,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231238 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
188,88 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231172 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
102,00 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231107 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
230,72 € |
08.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230734 |
internetové služby za 12/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230768 |
ND snehová radlica RSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
244,80 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
