43231410 |
Odhŕňanie a posyp snehu - účel. komunikácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
2 142,00 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
47230853 |
prezúvanie pneumatík JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
80,00 € |
29.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43231409 |
údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
216,00 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43231413 |
vyhľadavanie porúch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
253,15 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43231406 |
oprava náhradných dielov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
7 545,25 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43231397 |
Vodné + stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
501,00 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43231399 |
Prenájom nebytov. priestorov, zamestn. ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43231398 |
priemyseľná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
15 444,76 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
47230852 |
chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
23 402,22 € |
29.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
47230856 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel traktorov,mechanizmov a vozíkov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,00 € |
31.12.2023 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
47230855 |
softvérová služba monitorovania vozidiel 12/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
259,68 € |
31.12.2023 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43231405 |
Soft. služba monitor vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
816,00 € |
31.12.2023 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43231403 |
Softvér. služba monitor. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
426,36 € |
31.12.2023 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0126-R48/2023 |
Oprava kopírky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
728,40 € |
11.12.2023 |
|
|
31.01.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
|
Objednávka |
44231393 |
chem.posypový materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
5 340,24 € |
29.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44231386 |
chem.posypový materiál-Chmin.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 497,23 € |
29.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0130-R48/2023 |
Servis tlačiarne OKI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
205,00 € |
18.12.2023 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
|
Objednávka |
0089-R46/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
158,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
|
Objednávka |
0415-44/2023 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
87,60 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
|
Objednávka |
43231222 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
139,92 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |