| 43231393 |
Posypová soľ MgCl 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
17 100,00 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231391 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
320,00 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231396 |
motorová nafta - cestmajstr. TS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 596,66 € |
29.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230789 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 496,81 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231270 |
D0821-rekonštrukcia mosta M2990 III/3189-003 cez potok Lúčanka v obci Lúčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
16 178,40 € |
12.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230851 |
MPV areálu Hanušovce nad Topľou,k.ú. Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
263,04 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231392 |
Uloženie a likvidácia nebezpeč. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FINEKOL, s.r.o. |
36508144 |
|
2 915,58 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230476 |
Kancelárske potreby - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
-75,64 € |
21.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0419-44/2023 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
417,60 € |
11.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
|
Objednávka |
| 43231283 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 800,98 € |
08.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230854 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
410,58 € |
29.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230857 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
975,87 € |
31.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231407 |
Diagnostika + oprava náhradných dielov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
1 016,99 € |
31.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231402 |
Vodné + stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
152,06 € |
31.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230858 |
r. 2 akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
713,88 € |
29.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231404 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
325,13 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231400 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
475,20 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231401 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
972,60 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231412 |
Odhŕňanie a posyp snehu - most |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 092,00 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231411 |
Odhŕňanie a posyp snehu - účel. komunikácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
2 184,00 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
