| 43231374 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 547,11 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231373 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
307,47 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231367 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
4 010,69 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231366 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 856,15 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231365 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 864,96 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231357 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 901,50 € |
19.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231327 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 719,79 € |
18.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230843 |
odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
236,04 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230875 |
OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
89,40 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230874 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
359,60 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230840 |
ND VT 557 AI, VT 304 BC , HE 436 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
293,93 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231358 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
847,80 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231357 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
8 851,20 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231356 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
840,00 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231355 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 293,20 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231354 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 817,70 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230755 |
Odvoz a likvidácia NO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
918,48 € |
19.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230866 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
78,48 € |
19.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231315 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 043,40 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230771 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
629,71 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
