| 0322-47/2022 |
ND mimoriadnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
81,89 € |
20.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0321-47/2022 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
89,00 € |
19.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 44221062 |
modernizácia cesty III/3189 Lipany-Lúčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
34 290,72 € |
14.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221138 |
Rekonštrukcia most. objektu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
25 331,38 € |
21.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220621 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
51,77 € |
08.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220684 |
Rekonštr.mosta M303 /3120-001 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PORR s.r.o. |
36667102 |
|
26 526,14 € |
31.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220683 |
Rekonštr.mosta M303 /3120-001 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PORR s.r.o. |
36667102 |
|
119 167,68 € |
31.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221110 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
304,32 € |
25.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221084 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
1 409,04 € |
21.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221108 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
1 256,56 € |
02.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220710 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 917,20 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221156 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
17 141,99 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221142 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
25 679,72 € |
22.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220731 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 798,18 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220730 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 902,46 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220729 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 885,64 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221165 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
520,80 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220704 |
Sevis Škoda Fabia SL645BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
86,40 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220692 |
Servis Škoda SCALA SL449BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
77,40 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220691 |
Servis Škoda Fabia SL629BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
220,43 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
