| 44221250 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 046,00 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220784 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
132,00 € |
22.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220706 |
Kalibrovaná merná týč s overením |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
276,00 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220704 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
81,89 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220769 |
Vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
992,16 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220703 |
ND na zváračku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
289,30 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220701 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
89,00 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220737 |
likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 392,48 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221207 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
180,00 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221206 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
5 304,00 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221205 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 433,36 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220822 |
Likvidácia nebezp. odpadu - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
967,80 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220793 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
618,51 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220792 |
Elektro materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
176,58 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221283 |
oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
220,51 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221272 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
199,20 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220744 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
3 900,89 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220771 |
ZDZ SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 179,60 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220735 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
15 251,40 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221259 |
DZ- informarčné tabule II/537 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 071,20 € |
16.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
