43211296 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
55,17 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211295 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
1 187,40 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210871 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
1 017,67 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210844 |
zneškodnenie odpadu 11/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
126,72 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210900 |
Záručná servisná prehl. KUBOTA M115GX - HE 846 CK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
1 293,28 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210899 |
Záručná servisná prehl. KUBOTA M115GX - HE 269 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
602,48 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211313 |
Ošetrenie stromovej aleje a výrub stromov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
QUERCUS - ARBOR |
36610542 |
|
13 588,32 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211310 |
D a M plastových dverí - cestm. Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLASTING-PLASTOVÉ OKNÁ, spol. s r.o. |
36447421 |
|
3 873,73 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210832 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
166 312,55 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211198 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
352,18 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210860 |
Chem.posypový mat. MgCI2 tuhý - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 661,44 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210824 |
MgCI2-tuhá forma SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 661,44 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210468 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 210,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210858 |
Vysokotlaký horúcovodný čistič do dielne - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX Prešov spol. s r.o. |
36478598 |
|
1 516,20 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211236 |
matrac |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Maťaš - JOMA nábytok |
30238021 |
|
127,00 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210835 |
ND - HE 907 CJ, HE 679 CJ, HE 452 AR, HE Z 022,HE 269 CO, HE 602 AM, HE 452 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO BEARINGS s.r.o. |
46096728 |
|
242,32 € |
02.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210904 |
Tech.plyny a nájom za fľ.- HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
177,55 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210865 |
corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
92,82 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210881 |
Interiérové vybavenie- vertikálne žalúzie ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavomír Kočerha PATRIA EFEKT |
35462582 |
|
273,60 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210720 |
vodné a stočné Vranov IV.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
832,49 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |