| 43211403 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
96,29 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211415 |
meranie spotreby paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
561,60 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211409 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 859,77 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211408 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
569,64 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211407 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
357,83 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211406 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
726,11 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211405 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
754,58 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211404 |
Elektrina - vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
130,79 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211401 |
Elektrika - vyúčt., |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2,41 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211399 |
Elektrika - vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
3,17 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210909 |
Elek.energia vyúčtovanie 2021 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
28,17 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210908 |
Vyúčtovanie 2021 meteostanica Šambron |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,67 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210907 |
Vyúčtovanie 2021 meteostanica Malý Lipník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,71 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210906 |
Vyúčtovanie 2021 meteostanica Šarišské Jastrabie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
4,33 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210905 |
El.energia - SSV - 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
234,74 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210904 |
El.energia - SL - 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
761,80 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210982 |
Vyučt.el.energie 1-12/21- meteost. Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
3,92 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211433 |
spotreba 12/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
277,19 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211432 |
spotreba 12/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 223,87 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211431 |
spotreba 12/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
277,39 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
