| 47210707 |
PD - rekonštrukcia garáži |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Schlosser, autorizovaný stavebný inžinier |
14439301 |
|
12 800,00 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211302 |
Modernizácia cesty II/534 v okrese Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Schlosser, autorizovaný stavebný inžinier |
14439301 |
|
11 400,00 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210848 |
Rek.mosta M5150 /III3840-001/ cez rieku Laborec v obci Veľopolie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
133 486,22 € |
06.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210444 |
Stavebné práce 11/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK neopr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
126 277,42 € |
02.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210432 |
Stavebné práce 10/2021 "Moder.CS medzi PSK a Zakar.ob.Ukrajiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
60 930,48 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210418 |
Stavebné práce 10/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK neopr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
85 610,64 € |
19.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210417 |
Stavebné práce 10/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK neopr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
197 810,84 € |
19.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211298 |
PD Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
14 893,20 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211297 |
PD Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
34 796,40 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211331 |
Oprava štartéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
216,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211323 |
Štrkodrva + doprava - III/3210 Lúčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EURO KAMEŇ s.r.o. |
36593648 |
|
6 377,10 € |
15.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210477 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 382,80 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210862 |
Kancelársky materiál - tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 746,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210725 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
253,20 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210891 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 230,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210858 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
676,80 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210473 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
58,80 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210730 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
431,64 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210729 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
285,30 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210862 |
Záchytná oceľová vaňa s pozinkovaným roštom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
490,80 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
