| 43211321 |
vodné,stočné,zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 561,58 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210846 |
Vodnév stočné SSV 4.9.-3.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
102,07 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210839 |
Záručná prehliadka SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
117,92 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210833 |
Časová údržba Mercedesu SL823AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
354,68 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211307 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
547,80 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211300 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
289,20 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211280 |
Elektrický ohrievač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
211,16 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210835 |
Servisná služba k mulifun.stroju |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 468,22 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210847 |
asistenčná služba na dosýpavač krajníc vo výške 50% na 12 mesiacov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 132,00 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210849 |
ND - KUBOTA HE 846 CK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
396,31 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210921 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PB-PROFIKOVO s.r.o. |
36490741 |
|
213,74 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211309 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
259,73 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210922 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
62,72 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210920 |
Tlačivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
50,38 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210913 |
Čistiace potreby - utierky zel. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
62,40 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210912 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
233,62 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210911 |
Kalendáre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
244,14 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210906 |
ND - STIHL MP020105, žacie struny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
49,90 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210905 |
Mat.a náradie na mot.píly HN 16-00,HN 09-00,HN 00--95,HN 00-92,HN 00-82 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
93,75 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210896 |
Značkovací sprej - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Farby laky - Šimy, s.r.o |
44611943 |
|
136,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
