| 44240310 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
957,36 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240311 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 200,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240371 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
539,88 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240298 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 036,44 € |
25.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240195 |
Oprava sypača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 885,94 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240184 |
Poplatok za komunálne odpady r.2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
584,57 € |
23.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240185 |
Daň z nehnuteľnosti SL 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
8 028,45 € |
23.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240203 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
200,00 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240204 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
200,00 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240163 |
OOPP - 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 076,64 € |
17.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240171 |
OOPP - 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 437,00 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240172 |
OOPP - 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
34,00 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240189 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
493,02 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240190 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
711,96 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240191 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 230,24 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240293 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 354,87 € |
24.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240369 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
108,31 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240196 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
11 673,60 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240207 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 283,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240208 |
Strážna služba SL 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
11 673,60 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
