| 43221293 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
766,67 € |
22.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220757 |
výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
766,67 € |
22.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220845 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 176,24 € |
22.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221288 |
Záručná servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
567,36 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221236 |
tech,a emisná kontrola PO 074AX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220782 |
Oprava radenia SK152AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
785,89 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221220 |
oprava pohonu garážovej brány |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
K - mont, s.r.o. |
36450383 |
|
1 215,36 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220743 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Verešpej - KOLVER |
32930305 |
|
967,20 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220734 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
162,00 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221203 |
výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
696,60 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221202 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
704,32 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221193 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
345,60 € |
12.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220730 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
236,58 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221281 |
Oprava mostného objektu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
11 906,27 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4322O019 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
206,25 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221264 |
Oprava alternátora nadstavby 14V/2G |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
60,00 € |
16.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220794 |
ND na SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
733,50 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221291 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 490,20 € |
22.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221219 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 259,04 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220827 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 818,88 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
