| 41220675 |
drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
6 552,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220697 |
Drevené snehové koly a drevené zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
7 632,00 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220638 |
drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
984,00 € |
21.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220735 |
Drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
2 340,00 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220734 |
Drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
738,00 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221061 |
drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
1 722,00 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221128 |
Snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
2 337,00 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221127 |
Drevené koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
2 583,00 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221153 |
Znalecký posudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
350,00 € |
21.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221145 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
8 500,00 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221129 |
základný kurz zvárania |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
1 560,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221160 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 719,23 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220674 |
odťah vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ČESMAD Slovakia |
30779553 |
|
1 127,69 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220736 |
Preventívne lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 605,60 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220682 |
preventívne lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 705,50 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220624 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 052,40 € |
15.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220686 |
1,26 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
104,41 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220660 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
98,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220698 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
193,46 € |
22.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220399 |
softwérová služba-monitoring vozidiel-os. automobily, dodávky za 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
379,44 € |
07.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
