| 46220780 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
31,25 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0314-47/2022 |
ND na Hidromek, r.v. 2014 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
349,44 € |
13.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0297-47/2022 |
oprava defektu - mimoriadnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
41,00 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0292-47/2022 |
kovoobrábacie práce VT 527 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mário Dargaj |
51130408 |
|
90,00 € |
14.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0290-47/2022 |
ND vyvetvovacia píla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
65,04 € |
11.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0282-47/2022 |
vyčistenie, kalibrácia, protokoly na NDN 16B/16 m3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
885,60 € |
04.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 45220770 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 842,62 € |
20.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221260 |
Upratovacie služby v zmysle RD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 920,49 € |
16.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221263 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
1 726,87 € |
16.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221258 |
Geodet. a kartogr. práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
13 800,00 € |
16.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220786 |
Servis SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
1 773,12 € |
22.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220795 |
Strážna služba SL 1.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
7 410,24 € |
31.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220779 |
Servis JCB SL386BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 271,41 € |
22.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220783 |
ND SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 653,05 € |
22.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220772 |
ZDZ SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 566,40 € |
21.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221285 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
8 317,60 € |
21.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221335 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
31.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220807 |
Plyn Stropkov vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-489,59 € |
31.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0323-47/2022 |
ND - snimač šnekovMR160CDRS mimoriadnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
157,00 € |
20.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0322-47/2022 |
ND mimoriadnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
81,89 € |
20.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
