| 43221268 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
446,43 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221295 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
74,96 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221270 |
Oprava hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
251,04 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220841 |
EK - HE 655 AY, HE 456 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
84,00 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220840 |
TK - HE 655 AY, HE 456 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
95,00 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220851 |
Stravovacie karty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 188,06 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220709 |
Dobropis stravné listky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-590,00 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220716 |
vrátenie stravných lístkov (199 ks, 5€) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-995,00 € |
14.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220715 |
Telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220787 |
Mobilný telefón - Ing.Tyčová, Krivková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221297 |
mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221237 |
PZP 10.11.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
10,10 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221280 |
Murárske náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
24,94 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221279 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
42,10 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220839 |
PZP - HE 933 CU od 10.11. - 31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
10,10 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220750 |
PZP BJ762DE 10.11.2022 - 31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
10,10 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221265 |
Nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
159,30 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221305 |
nemrznúca zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
488,40 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220785 |
Kancelárske potreby pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
220,20 € |
22.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221229 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
245,70 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
