| 42220823 |
Dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
15 784,92 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221252 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
1 750,84 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221251 |
oprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
173,00 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220833 |
Vapex 125L |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
624,00 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220781 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
100,80 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220818 |
Pneumatiky,vzdušnice,autovložky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
12 797,16 € |
14.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221304 |
univerzálny hydraul. olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
734,40 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221286 |
prevodový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
756,00 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220707 |
Motorové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 677,60 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220756 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
37,20 € |
22.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220755 |
upínacie popruhy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
126,12 € |
22.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220751 |
vanička na olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
247,80 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220749 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
1 365,50 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220747 |
výmena ležatých rozvodov kanalizácie v AB Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INŠTALCOMP, s.r.o. |
36502171 |
|
9 649,45 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220742 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
57,00 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220741 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
32,00 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220740 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
107,00 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220739 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
32,00 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220722 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
72,15 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221287 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
446,90 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
